環境管理體系審核通用檢查表

海阔天空飞

環境管理體系審核通用檢查表

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企業名稱				內部環境管理體系審核檢查表
審核原則: ISO14001		制定日期:				制表人:		批准人:
要求事項	檢  查  項  目				提       問			文 件 查 閱	實 地 查 看	記    錄
4.1 總要求 4.2 環境方針	l 組織是否建立並保持了環境管理體系 l 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁 l 最高管理層是否制定了本組織的環境方針 l 最高管理者是否批准,簽署了環境方針 l 環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應 l 環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾 l 環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾 l 環境方針中是否包括環境目標,指標的框架				l 最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令? l 環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款? l 由誰主持制定的? l 何時,何地制定的? l 如何制定的? l 由誰批准的? l 何時批准的? l 組織活動的性質和環境影響是什麼? l 組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼? l 組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○	實際查看環境方針 看環境方針加以確認 看環境方針加以確認 查閱環境方針予以確認
審核日期:			受審部門:				內審員:

注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)