环 境 管 理 手 册

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文件编号：SEPC3/EMM

环 境 管 理 手 册

现行版本： c[2001]

副本控制：

发布日期：2001年03月31 日

实施日期：2001年04月01 日

山东电力建设第三工程公司

中国
潍坊

主编：贾为国
王文刚

编写：刘
岩
遇文善
李国锋
李新国
张学超

潘
军


审核：刘
伟

批准：王鲁军

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目    录
经理令………………………………………………………………………………………1
1.组织介绍……………………………………………………………………………… 2
1.1 公司概况………………………………………………………………… 2
1.2 环境管理体系组织机构图……………………………………………… 2
2.环境管理体系概况…………………………………………………………………4
2.1 环境管理体系的范围和适用标准……………………………………… 4
2.2 环境管理手册的控制………………………………………………… …4
2.2.1 手册的适用范围和目的………………………………………………………………4
2.2.2 手册的批准、分发和控制……………………………………………………………5
2.2.3 手册的修改……………………………………………………………………………6
3.术语和定义……………………………………………………………………………7
4.环境管理体系要求……………………………………………………………… …10
4.1 总要求………………………………………………………………………10
4.2 环境方针……………………………………………………………………10
4.3 策划…………………………………………………………………………12
4.3.1环境因素…………………………………………………………………………………12
4.3.2法律和其它要求…………………………………………………………………………14
4.3.3环境目标和指标…………………………………………………………………………15
4.3.4环境管理方案……………………………………………………………………………16
4.4 实施与运行…………………………………………………………………17
4.4.1机构和职责………………………………………………………………………………17
4.4.2培训意识与能力…………………………………………………………………………23
4.4.3信息交流…………………………………………………………………………………24
4.4.4环境管理体系文件编制………………………-…………………… …………………25
4.4.5文件管理…………………………………………………………………………………28
4.4.6运行控制…………………………………………………………………………………29
4.4.7应急准备和响应…………………………………………………………………………31
4.5 检查和纠正措施……………………………………………………………32
4.5.1监测………………………………………………………………………………………32
4.5.2不符合、纠正和预防措施………………………………………………………………33
4.5.3环境记录…………………………………………………………………………………34
4.5.4环境管理体系审核………………………………………………………………………36
4.6 管理评审……………………………………………………………………37

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经    理    令

山东电建三公司以建设优质的火力发电厂及工业民用建筑贡献于社会，同时，以对环境负责的态度进行活动和服务，公司将环境管理作为企业重大发展战略，并列为最优先的事项之一，教育全体员工在生活、工作和各项生产活动中保护环境。
为此，公司按ISO14001：1996标准的要求，全面识别和评价了环境因素，在此基础上，建立了环境管理体系并予以实施。2000年9月1日颁布实施B版《环境管理手册》后，得到显著的效果，并取得ISO14001环境管理体系认证。2001年2月18日经公司管理评审评议,决定再次予以修订。
现发布山东电建三公司的《环境管理手册》（C版），以此作为公司环境管理的指针和全体员工环境行为的准绳。
本手册自2001年4月1日起实施。





                               最高管理者：王鲁军        
                                 2001年3月30日

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1.组织介绍
1.1公司概况
    山东电力建设第三工程公司系山东电力集团公司全资子公司，国家大型一级电力建筑安装综合性施工企业，面向国内及国外周边市场，主要承担大中型火力发电厂、核电站、风力电站、水电站以及公路、桥梁等工业民用工程的建设。
    公司总部位于山东省潍坊市奎文区玉清东街201号，占地232亩。在各项目工地有相应规模的临时生活、施工区域。公司现有职工1739人，注册资本7241万元人民币，2000年产值4。09 亿元。
    公司获得了如下认证和奖励：
        1997年10月：ISO 9002：1994  质量保证体系注册
        1999年公司基地住宅小区被评为全国城市物业管理优秀住宅小区
        1998年公司被省电力集团公司命名为一流施工企业
        2000年7月：ISO 9002：1994  质量保证体系复评换证
        2000年8月：英国国家认可机构（UKAS）认证。
        2000年11月：ISO14001：1996 环境管理体系认证
1.2        环境管理体系组织机构图（见下页）

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企管质保部

公安 保卫部

项目工地

物业公司

最高管理者

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2. 环境管理体系概况
2.1 环境管理体系的范围和适用标准
    环境管理体系是公司整个管理体系的重要的组成部分。环境管理体系的策划、实施和运行与公司管理体系同时运行,并保持和不断提高管理水平。
公司的环境管理体系适用于公司总部所在地、各项目工地由公司独立行使管理
权的场地范围内，并适用于公司上述活动范围内的所有活动、产品或服务所伴随的直接或间接的环境影响。
公司的环境管理体系按照ISO14001:1996标准建立。它包括：
        公司环境方针、目标和指标，以及环境管理方案；
        环境管理体系程序文件,第三层次文件及相关记录；
        环境管理和环境行为的职责分配；
        重要环境因素及其环境影响登记表、适用的法律和其它要求登记清单；
        培训方案和计划；
        内外信息交流的建立和保持；
        识别出的紧急状态和应急准备方案；
        审核程序及方案，管理评审计划及为了满足持续改进而作出的相关决议和采取的措施；
        其它参考文件，包括公司的其它管理文件和技术资料、法律文本、外来标准和其它出版物。
2.2 环境管理手册的控制
2.2.1环境管理手册的适用范围和目的
环境手册描述了山东电建三公司所采用并实施的环境管理体系，它适用于公司环境管理体系所辖部门和人员形成的所有的活动、产品和服务的过程。
    手册的目的是：       
        对环境管理体系总体性描述；
        描述环境方针、目标、指标和管理方案，展示重点解决的问题；
        明确各部门、各级人员的职责和相互关系；
        提供查寻相关程序与记录的途径；
        证明适合于公司的环境管理要素已经得到了实施；
        为员工环境意识教育提供支持；
        作为评价环境管理体系和环境行为的依据；
        向员工、顾客、分承包方和其它相关方提供公司环境管理体系的有关信息。
2.2.2 环境管理手册的批准、分发和控制
手册由企管质保部负责组织起草，环境管理者代表审核，最高管理者批准发布。
《手册》分为正本和副本。正本为打印件，经公司经理签字后，由企管质保部连同其电子文件交档案信息中心保存；副本分打印件和电子版，其发放有“受控”和“非受控”两种形式。
   在公司范围内发放的为受控电子版，由企管质保部提交档案信息中心在公司内部网上发布。电子版不能满足使用要求的项目工地，可自行打印，按受控件发放。受控电子版《手册》发至公司领导、副总和有关部室、施工处、各项目工地主要人员。新成立部门和新开工地，由企管质保部及时通知发放。
    非受控《手册》的发放，由需用部门提出申请，企管质保部同意并提供打印

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件。非受控《手册》在修改和换版时不予更新。
2.2.3 手册的修改
    当公司市场或施工范围变化，以及公司机构或人员发生重大变化时，经环境体系审核或管理评审，对环境方针等内容进行修改或补充。对手册修改意见由企管质保部汇总提出，管理者代表审核，最高管理者批准。
   关于手册控制的细节，见SEPC3/ESP-06《EMS文件和资料控制程序》
3.定义和术语
3.1《环境管理手册》的术语采用GB/T 6583-1994 idt ISO 8402:1994 《质量管理和质量保证 术语》和ISO14001：1996《环境管理体系----规范及使用指南》中的定义（13个）：
        持续改进
强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。
注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。
        环境
组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
        环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
        环境影响
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
        环境管理体系
全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
        环境管理体系审核

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客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。
        环境目标
一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
         环境绩效
一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。
        环境方针
一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。
        环境指标
直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
        相关方
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
        组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
        污染预防
采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。

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3.2 环境管理体系中的其它术语:
        EMS：Environmental Management System 环境管理体系
        EMR：Environmental Management Representative 环境管理者代表
        SP： System Procedure 系统程序
        OP： Operational Procedure 操作程序
        两控区:酸雨控制区（重庆市等，不包括山东省）和二氧化硫控制区（涉及山东省的市区有：青岛、胶南、枣庄、潍坊、烟台、龙口、济宁、邹城、泰安、莱芜、德州等）。
        水污染参数：化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）
        二级单位: 指挥中心各部室、物业公司及各项目工地。
        主责部门：标准要素的主要责任部门（“公司环境管理体系分配表”中画“☆”的部门）。
        责任部门: 负责实施的部门，以及发生不符合后实施纠正的部门。
        重要岗位：对环境体系运行具有重要、关键作用的岗位（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责的人员的岗位等）。
        特殊岗位：特殊工序（如保温）和关键工序（如锅炉和汽机管道的酸洗和碱洗）的工作岗位以及化验员、危险化学品的管理人员、消防人员等特殊工种。
        体系性三级文件：系统程序（SP）“相关文件”中的第三层次文件。
        技术性三级文件：操作程序（OP）“相关文件”中的第三层次文件。

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4.环境管理体系要求
4.1总要求
    环境管理体系是山东电建三公司管理体系的重要组成部分，公司把环境管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保护自然环境，建立文件化的环境管理体系，努力消除或减少工程施工生产、生活过程中对环境的影响。公司的环境管理体系根据ISO14001：1996标准要求，进行由“计划、实施、检查、评审”的动态循环，不断追求环境管理体系的持续改进。
4.2环境方针
    环境方针是公司环境管理体系建立、实施与运行总的指导方针和行动原则，为公司的环境职责和绩效水准设定了目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。
    公司最高管理者负责主持制定、修改环境方针，对方针的实施负责，并提供各种投入，将环境方针传达到全体员工，并提供社会公众获得环境方针的渠道。
    环境方针确定的原则：
        公司的任务、见解、价值观和信念；
        相关方的要求和与他们的信息交流；
        持续改进；
        污染预防；
        指导原则；
        相关的环境法规、法律和其它本组织应遵从的准则。
   环境方针中应明确的具体要求：
        遵守环境法律、法规及其它要求;
        通过实施环境管理，努力提高环境绩效;
        最大限度地减少施工过程中的环境影响;
        预防污染，减少废物和资源（材料、燃料和能源）消耗;
        教育和培训;
        共享环境方面的经验;
        相关方的参与和与他们的信息交流;
        为可持续发展而努力;
        鼓励和影响相关方加强环境管理，改善环境表现。

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山东电建三公司
环   境   方   针
    公司在电力和基本建设施工生产、生活过程中，以创造绿色基本建设环境为目标，搞好文明施工生产，实现周边社区高质量生活环境。通过追求卓越管理，真诚服务社会，实现可持续发展，保持与自然和人文环境的高度和谐，行动方面，我们承诺：
        遵守国际公约和所在国家、地区的环境法律和地方性法规及其它要求；
        控制活动过程，预防环境污染，教育和帮助我们的员工、相关方及公众减少环境影响，并对紧急事件做好充分应急准备；
        持续提高管理水平，有效使用能源和资源，不断降低施工成本；
        建立环境管理目标、指标，评价环境行为，实施有效管理，持续改进我们的环境管理绩效，并与社区其它组织和人士就公司的环境表现进行交流。

相关程序
SEPC3/ESP-01《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》
4.3 策划
1.        企管质保部负责公司环境管理体系的策划，编制《环境管理手册》，并组织编制《环境管理体系程序文件汇编》。
2.        各项目工地负责在公司环境管理体系要求范围内，策划本项目工地的环境管理体系，并编制《项目工地体系策划书》。
4.3.1 环境因素
1.        环境因素识别、评价的时机与更新
        公司每年1月底前，在制定目标、指标前;
        在相关法律法规变更或追加时，涉及到新的活动、产品或服务、相关方有新的要求等
    情况时。
2. 确定环境因素和评价环境影响过程的步骤：
        选择活动、产品或服务单元
    选择的活动、产品或服务单元应能对其进行有效分析、控制和验证，能充分理解。
        识别活动、产品或服务的环境因素
识别环境因素时应分析单元的输入和输出，考虑正常、异常、紧急三种状态和
过去、现在，将来三种时态。
        确定环境影响
对每个被确定的环境因素，应尽可能全面地确定其实际的和潜在的、有害的或不利的环境影响。
        评价环境影响的重要程度
确定环境影响的重要程度可考虑下述因素：
从环境方面考虑：

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——环境影响的规模；
——环境影响的严重程度；
——发生的概率；
——环境影响的持续时间。
从经营方面考虑：
——有关的法规和法律要求；
——改变环境影响的难度；
——改变环境影响的费用；
——这种改变对其它活动和过程的影响；
——相关方的关注；
——对公司的公众形象的影响。
3．各项目工地负责本项目工地的环境因素的综合识别、评价和管理，报公司审批。
5．企管质保部负责公司重要环境因素的综合识别、评价和管理；工程管理部负责组织提供施工工艺流程图、施工生产区和生活区的平面布置图、地理位置图和水电管网布置图（详见《手册附件》一）。
6．《重要环境因素清单》详见《手册附件》二。

相关程序
SEPC3/ESP-02《环境因素识别与影响评价程序》




4.3.2 法律和其它要求
1. 合同管理部负责识别、收集和更新适用于公司的活动、产品或服务的宪法条款、环保法律、国际环保公约、公司总部所在地的省级行政法规、规章和地方性法规、规章和其它要求；工程开发公司负责配合识别、收集招投标前工程所在地的地方性法规、规章和其它要求；档案信息中心负责（中心试验室配合）识别、收集和更新适用于公司的活动、产品或服务的国家标准和公司总部所在地的地方标准；项目工地负责识别、收集和更新施工工程所在地的地方性法规、规章、地方标准和其它要求，可考虑下列形式：
        针对公司现场施工活动或服务的；
        针对电力或建筑行业的；
        环境法律；
        授权、执照和许可等。
2. 合同管理部负责建立公司适用的全部法律、法规和其它要求目录，档案信息中心负责建立公司适用的全部环境标准目录，并及时跟踪其变化。可通过各级政府、产业协会或团体、商业数据库、专业性服务及国外项目工地等途径来认定环境法规及其发展变化：
3. 教育培训中心通过培训宣贯，使全体员工和相关方人员了解法律、法规和其它要求。
4. 纪委负责定期评价法律、法规和其它要求遵循情况，一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。
5．公司《法律、法规和其它要求一览表》详见《手册附件》三。

相关程序

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SEPC3/ESP-03《法律、法规及其它要求控制程序》
4.3.3 环境目标和指标
1. 企管质保部、合同管理部组织相关部门制定公司目标和指标，各二级单位负责分解落实公司目标和指标。
2.        建立和评审目标时应综合考虑下列因素：
        法律、法规与其它要求；
        重要环境因素；
        可选技术方案；
        财务要求；
        运行要求；
        经营要求；
        各相关方的观点。
3.        目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。
4. 凡属可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时还应考虑预防措施。
5. 目标和指标的完成情况，通过选择和测量适宜的环境绩效指标参数来验证。
6. 公司应定期评审和修订目标和指标，以反映所期望的对环境绩效的持续改进。
7. 监察审计部负责监督验证公司目标和指标的实施情况，一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。
8．公司《环境目标和指标》详见《手册附件》四。
相关程序   SEPC3/ESP-01《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》

4.3.4 环境管理方案
1. 为了实现环境目标和指标，公司及各二级单位建立并保持环境管理方案，环境管理方案是贯彻环境方针的一种具体方式。
2. 制定环境管理方案可考虑实现环境目标和指标有关的全部可能的活动，包括规划，设计、施工、试运行等阶段，同时应规定：
        实现目标和指标的职责和所需的资源；
        为实现目标和指标所需采取的行动和措施；
        实现目标和指标的时间表。
3．当公司引入新的发展计划、新的项目、新的或修改的活动，从而可能需要对方案进行修改时，环境管理方案应经过评审和修订。
4．各有关部门负责按目标和指标要求制定公司环境管理方案，企管质保部、合同管理部组织有关部门审核，报管理者代表批准后组织实施。
5．监察审计部负责监督验证环境管理方案的实施情况，一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。
6. 公司《环境管理方案》详见《手册附件》五。

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相关程序
SEPC3/ESP-01《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》




4.4 实施和运行
4.4.1机构和职责
1. 最高管理者是公司负有执行职责的最高管理层，公司经理为代表。
2.        最高管理者任命一名或多名最高层管理人员为环境管理者代表，确保按标准的要求建立、实施和保持环境管理体系，并向最高管理者报告环境管理体系的绩效。
3.        公司根据环境体系运行的需要，建立健全了环境体系组织机构(参见“环境管理体系组织机构图”)，规定了各管理部室的职责、权限和相互关系（参见“环境管理体系要素分配表”和“环境管理体系部门管理职责”），各项目工地负责建全项目工地的环境体系组织机构，明确项目工地各部门的职责、权限和相互关系。详见附件六《环境体系部门职责分工表》和《项目工地体系策划书》。
5. 公司为建立、实施和保持环境管理体系提供必要的资源，包括人力、财力以及专项技能和技术资源，分别由人事部、财务部和工程管理部、技术管理部等协调配置。

相关程序（无）

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公司环境管理体系要素分配表

部 门 环境管理体系 要 素

最高管理者

管理者代表

企管质保部

合同管理部

档案信息中心

人事部

教育培训中心

办公室

技术管理部

工程管理部

安全监察部

物资供应部

资产管理部

公安保卫部

中心试验室

纪委

监察审计部

财务部

多产部

离退办

政治工作部

工会

4.1总要求

☆

4.2环境方针

☆

4.3 规划

4.3.1环境因素

☆

4.3.2法律和其它要求

☆

☆

△

4.3.3目标和指标

☆

△

△

△

4.3.4环境管理方案

☆

☆

△

△

4.4 实施 与运行

4.4.1机构和职责

☆

☆

△

4.4.2培训意识与能力

☆

△

4.4.3信息交流

☆

△

☆

△

△

4.4.4体系文件编制

☆

4.4.5文件管理

☆

△

△

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

△

☆

4.5 检查和 纠正措施

4.5.1监测

☆

△

☆

☆

4.5.2违章.纠正预防措施

☆

4.5.2记录

☆

4.5.3环境管理体系审核

☆

☆

4.6管理评审

☆