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環境管理體系審核通用檢查表

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发表于 2008-5-27 22:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
環境管理體系審核通用檢查表

環境管理體系審核通用檢查表

企業名稱
內部環境管理體系審核檢查表
審核原則: ISO14001
制定日期:
制表人:
批准人:
要求事項
      
      




   
4.1
總要求






4.2
環境方針
l
組織是否建立並保持了環境管理體系
l
環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁

l
最高管理層是否制定了本組織的環境方針

l
最高管理者是否批准,簽署了環境方針
l
環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應




l
環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾
l
環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾
l
環境方針中是否包括環境目標,指標的框架
l
最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?
l
環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?



l
由誰主持制定的?
l
何時,何地制定的?
l
如何制定的?
l
由誰批准的?
l
何時批准的?
l
組織活動的性質和環境影響是什麼?
l
組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?
l
組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?

































































實際查看環境方針




















看環境方針加以確認

看環境方針加以確認

查閱環境方針予以確認
審核日期:
受審部門:
內審員:


: “記事: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)

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