职业健康安全管理考核标准

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职业健康安全管理考核标准

被考核单位：              考核人：        时间：    年   月   日

阶段	标准条款	条款 名称	分值	总体要求	扣分标准
策 划 阶 段	4.3.1	危害辨识、风险评价及风险控制策划	100	建立四级危害辨识、评价制度，实行风险管理、超前防范机制	①危害辨识工作表不齐全扣10分，不及时补充危害清单扣5分（包括作业活动、工艺流程、作业信息、班组危害和区队危害辨识评价表）；②班组、区队危害辨识台帐填写不及时、评价不准确、不及时报送的每次扣2分，不按时整改或复查的每次扣10分；③战线、矿危害辨识台帐填写不及时、评价不准确、不及时报送的每次扣2分，不按时整改或复查的每次扣10分；④对重大危害辨识不全面、及时的、该辨识而未及时辨识的每次扣10分；⑤定期对危害辨识的充分性和有效性进行评审（井下单位每季一次，地面单位每半年一次）
	4.3.2	法律、法规及其它要求	100	及时获取、评价并认真贯彻	①常用的法律、法规及其它要求不齐全的，未及时更新的每项扣10分，不保持有效版本的每项扣5分；②常用的与安全生产密切相关的适用性评价不齐全的，每项扣5分。（主控部门评价）
	4.3.3	职业安全健康目标	100	建立目标管理责任制	①不及时制定的不得分，不齐全每项扣5～10分；②没有针对性的扣20分；③矿、战线、区队无及时分解的每次扣10分。
	4.3.4	职业安全健康管理方案	100	针对主要作业活动制定有效的管理方案，并认真执行	①不及时制定的扣100分；②没有针对性的扣30分，不齐全的，缺1个指标扣10分；分工不明确的或没有责任到人的扣10分；③不按管理方案进行落实1项扣20分；④不定期评审的每次扣10分（井下单位每季、地面单位每半年评审一次。
	4.4.1	机构与职责	100	机构健全、职责明确	①没有明确的业务分工、责权不明确的扣20分；②没有岗位责任制的不得分，缺1个岗位责任制10分；③出现1次责任不落实的扣20分。

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职业安全健康管理考核细则

阶段	标准条款	条款 名称	分值	总体要求	扣分标准
实 施 阶 段	4.4.2	培训、意识和能力	100	制定全面的人力培训计划并付诸实施	①科没有制定中长期人力培训规划的扣10分，队无学习制度、培训计划、教案的每项扣10分；②1人次不持证扣2分，特殊工种无持证上岗的发现一次扣5分，发现证与台帐不符的扣3分，不熟悉应知应会的1人次扣3分；③新工人、转岗工、特殊工种不按规定进行培训1人次扣20分；④周五不按规定组织学习1次扣10分，安全学习不按规定记录、签名1次扣5分；⑤每月组织考试一次，有考核成绩、有试卷，缺一项扣5分；⑥措施不及时贯彻、签字的一次扣10分；⑦安全档案不及时填写的一次扣5分。
	4.4.3	协商与交流	100	建立内外、纵横向协商与交流记录	①会议精神不及时传达贯彻一次扣5分；②通知、部门间的考核结果无及时传达一次扣5分；③无协商与交流记录扣20分，建议或意见不及时反馈一次扣10分（职工投诉、合理化建议、信访记录等）。
	4.4.5	文件和资料控制	100	文件和资料规范管理、使用和保存	①无文件清单扣10分；②无文件和资料、图纸发放、接收记录的每项扣10分，一次记录填写不及时扣5分；③文件保存不齐全或遗失的扣10分，不进行分类归档管理或无进行编号的每项分别扣5分；④是否及时补充、修改、更新的体系文件，落实不好的每次扣5分；⑤作废的文件和资料是否及时收回，发现一次无及时处理的扣5分。
	4.4.6	运行控制	100	按措施作业按标准施工	①无作业文件或措施一次扣20分；②现场作业不按程序文件或规程执行的扣20分，发现违章作业一人次扣7分，最多扣70分；③没有运行记录每项扣10分；④各项运行记录填写不及时一次扣10分。

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职业安全健康管理考核细则

阶段	标准条款	条款 名称	分值	总体要求	扣分标准
实 施 阶 段	4.4.7	应急预案与响应	100	建立重大事故的应急预案并及时演练	①无重大事故、事件的应急预案扣30分，如水灾、火灾、瓦斯煤尘、顶板事故的应急措施，缺一项扣10分；②应急预案无定期演练的，每项扣10分；无评审记录的扣10分；③发生事故不及时汇报一次扣20分；④应急设施、设备、材料（避难硐室、反向风门等）等不齐全有效，发现一处扣15分。
	4.5.1	绩效测量与监测	100	定期组织定性、定量检查，并认真记录	①没有检查制度扣20分，缺一项扣5分；②不按检查制度定期进行检查一次扣20分；③检查记录填写不及时一次扣10分，记录填写不规范的一次扣5分；④有明显不符合而无及时纠正或无纠正措施一次扣10分。
检 查 与 纠 正 阶 段	4.5.2	事故、事件、不符合、纠正和预防措施	100	及时记录、处理和调查事故、事件或不符合，采取纠正和预防措施并予以完成	①没有处理和调查事故、事件或不符合记录的扣30分；内容不全面，不规范的缺一项扣10分；②没有制定纠正和预防措施的扣30分；③没有对所采取的纠正和预防措施进行跟踪验证的扣20分；④没有纠正和预防措施有效性评价的扣20分。
	4.5.3	记录和记录管理	100	规范记录管理	①无记录汇总清单扣20分，记录清单不全的一个扣5分；②记录填写不规范一项扣5分；③记录不按规定保存一项扣5分。

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