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小 发表于 2008-5-27 22:38 只看该作者
環境管理體系審核通用檢查表
環境管理體系審核通用檢查表
環境管理體系審核通用檢查表
企業名稱
| 內部環境管理體系審核檢查表
| 審核原則: ISO14001
| 制定日期:
| 制表人:
| 批准人:
| 要求事項
| 檢 查 項 目
| 提 問
| 文 件
查 閱
| 實 地
查 看
| 記 錄
| 4.1
總要求
4.2
環境方針
| l
組織是否建立並保持了環境管理體系
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環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁
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最高管理層是否制定了本組織的環境方針
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最高管理者是否批准,簽署了環境方針
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環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應
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環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾
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環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾
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環境方針中是否包括環境目標,指標的框架
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最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?
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環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?
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由誰主持制定的?
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何時,何地制定的?
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如何制定的?
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由誰批准的?
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何時批准的?
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組織活動的性質和環境影響是什麼?
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組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?
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組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?
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| 實際查看環境方針
看環境方針加以確認
看環境方針加以確認
查閱環境方針予以確認
| 審核日期:
| 受審部門:
| 內審員:
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注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)
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