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环境/职业健康安全初审状态评审报告

XXX-MJL-52-2006

环境/职业健康安全初审状态评审报告






     编制:XXX
     审核:XXX
     批准:XXX








（长春一汽XXXX有限公司）
2006年3月27日                                 

一、评审目的
1.1 识别出本公司的环境因素、危险源并评价出重大环境因素和职业健康安全风险，并进行环境因素和风险控制策划。
1.2 识别和获取适用于公司的EMS/OHS法律、法规及相关要求。
1.3 总结公司现有的EMS/OHS管理经验和存在的问题。
1.4 研究探讨EMS/OHS问题的因素、风险和寻求改进的方向。
1.5 为建立一体化方针、目标和文件化的管理体系（EMS/OHS）提供依据。
二、评审的范围
评审公司的环境/职业健康安全管理及现状。包括：公司资质证书、营业执照、生产销售过程、环境/职业健康安全活动、公司所有部门、生产及活动现场。
三、公司概况
公司设在XXX县XXX镇工业园区，占地面积2万平方米，现有职工50人，管理人员7人，技术人员10人，工程师4人；主要生产设备为中频炉、烘干炉、回火炉21台，主要产品为铸钢丸，年产量为6000吨，产品主要销售至一汽集团及东北地区的铸造企业、造船企业、锻压企业等用于铸件清理、表面强化、除锈。
四、评审组成员
组长：XXX公司副总经理兼综合管理部部长）
组员：XXX（公司人事财务部主管部长）
XXX（公司生产部部长）
XXXX(XXX管理部主管)
XXXX(XXX管理部主管)
XXX（销售部部长）
XXX（公司销售主管）
五、评审日期
2006年3月2日～4月6日
六、评审实施情况
6.1 公司现有管理制度及评价
公司通过对ISO14001：2004与GB/T28001标准的学习，掌握了环境、职业健康安全的基础知识，通过对比认为公司现有的管理体系对与ISO14001：2004与GB/T28001标准要求有较大的差距，附表XX-MJL-xx-2005《企业现有管理制度与GB/T14001、GB/T28001差距分析表》说明了这种差距。
6.2 使用的EMS/OHS法规和其他要求
识别出的适合本公司的职业健康安全法律法规及其他要求见附表XXX-MJL-xx-2005《适用的法律法规及其他要求清单》
6.3法规和其他要求遵循情况评价
公司虽然成立时间较短，未出现违背环境/职业健康安全法规的事故，但公司对EMS/OHS法规和其他要求的认识是模糊的，对工作中应遵循哪些EMS/OHS法规不是很清楚。
由于对工作中应遵循哪些EMS/OHS法规不是很清楚，所以存在一定的违规现象：
①        车间半成XXX的生产过程粉尘排放超标（实测值为：270 mg/平方米，标准值为200mg/平方米）
②        生产及生活污水无组织排放（管理不严格，随意排放）。
③        化验室剧毒品管理不严格（无危险品存放柜）
6.4以往的事故分析
公司成立时间较短虽未出现过环境/职业健康安全事故，但评审时发现，公司还存在一定的违规现象，见6.3条款法规和其他要求遵循情况评价中的问题。
6.5相关方要求的评价
公司对采购供应方、产品接受方、上级领导机关、行业管理部门等相关方的要求进行评价，目前尚未发现特殊的要求，对公司以往的行为比较满意。
6.6、环境因素/危险源辨识、环境因素及风险评价与控制的策划
①        公司的《环境因素评价表》。
②        公司的《危险源评价表》。
③        公司的重大环境因素控制方式见《重大环境因素及控制表》。
④        公司的重大OHS风险及其控制方式《重大OHS风险及控制表》。
6.7对公司现有组织结构及职责划分的评价和改进建议
公司现有组织结构及职责划分还不够具体细致，需要建立具体的岗位职责规范。
七、评审结论及建议
7.1、建立EMS/OHS管理体系具备的条件及存在的主要问题。
   公司在总公司建立ISO9001：2000、ISO14001:1996管理管理体系的基础上，按ISO14001:2004、GB/T28001标准的要求进行完善，任务很重。
   评审中发现，公司在环境/职业健康安全方面存在下列问题：
   （1）员工环境/职业健康安全意识不强。
   （2）公司还存在8各重要环境因素，7个重要OHS风险需要建立管理方案实施控制。
7.2、急需解决的优先项问题。
（1）        对员工进行环境/职业健康安全意识培训。
（2）        对重要环境因素和重要OHS风险建立管理方案实施控制。
7.3、建立和完善EMS/OHS管理体系的建议。
（1）现有的组织结构合理，在实施GB/T24001、GB/T28001时，只需将环境/职业健康安全标准的要求分配落实到现有的组织结构中即可。
（2）为了便于管理将GB/T24001、GB/T28001标准融入GB/T19001标准，建立一体化管理体系。
编制一体化管理手册，编制21个一体化管理程序和相应的管理规定、规范及作业规程。   
建议从4月15号起，全面展开GB/T24001、GB/T28001的推进工作，估计大约4个月后，能够申请认证。
八、评审报告发布范围
本评审报告一式三份，上报总公司一份，公司领导一份，公司各部门传阅一份。
    注：本评审报告为秘密文件。
附件：
附图1：公司组织结构图
附图2：社区平面图（略）
附图3:  厂区平面布置图（含环境因素、危险源的标识）（略）
附图4：工艺流程图（含环境因素、危险源的标识）（略）
附图5：消防设施配备图（略）
附表1：企业现有管理制度与GB/T24001、GB/T28001差距分析表
附表2：适用的OHS法律法规及其他要求清单
附表3：环境因素评价表
附表4：危险源评价表
附表5：重大环境因素及控制表
附表6：重大OHS风险及控制表
附表7：部门OHS职能分配矩阵表（建议）
附表8：危险材料清单（略）
外来符合证明文件：
  （1）“三同时”验收报告（略）
（2）EMS/OHS评价报告、检测报告（略）
  （3）守法证明（略）
组长：XXX
2006.4.8

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